Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
1.- Apruébense las Bases que regularán el proceso para efectuar llamado a Propuesta
Pública, para contar con un Convenio de Suministro Insumos de escritorio para
Diversas Unidades del Hospital del Salvador, según requerimientos de las presentes
Bases.
2.- Las Bases Administrativas y Técnicas que por este acto se aprueban, se entenderá que
forman parte integrante de la presente Resolución y cualquier modificación de su texto que
se efectúe antes del cierre de recepción de ofertas, deberá ceñirse a lo dispuesto en el
Artículo 19º del Decreto N°250 que aprueban Reglamento de la Ley Nº19.886.
3.- El texto de las Bases que regularán el procedimiento concursal para contar con un
Convenio de Suministro Insumos de escritorio para Diversas Unidades del Hospital
del Salvador, está integrado por tres Sub Títulos: I Bases Administrativas, II
Especificaciones
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 45.000.000
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
HOSPITAL DEL SALVADOR
Nombre responsable pago
MARIA GARCIA
Fechas
Fecha creación
28-09-2023
Fecha Publicación
28-09-2023
Fecha Cierre
06-10-2023
Fecha Inicio
28-09-2023 11:32
Fecha Final
02-10-2023 17:00
Fecha Publicación Respuesta
03-10-2023 17:00
Fecha Acto Apertura Técnica
06-10-2023 16:01
Fecha Acto Apertura Economica
06-10-2023 16:01
Fecha Adjudicación
22-12-2023 11:52
Fecha Estimada Adjudicación
29-12-2023 19:58
Productos y Servicios
Archivadores de fichas Adjudicada
ARCHIVADOR VINILICO OFICIO 2 ANILLOS
| Cantidad | 750.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Carpetas de archivo y separadores |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 2.576 |
| Total | $ 1.932.000 |
Archivadores de fichas Adjudicada
ARCHIVADOR VINILICO OFICIO 1.5 CM.
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Carpetas de archivo y separadores |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 3.709 |
| Total | $ 1.112.700 |
Artículos de papelería Adjudicada
CAJAS DE PAPEL CONTINUO 10 RESMAS (9 1/2 POR 11 AUTO)
| Cantidad | 12.0 Caja |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 44.796 |
| Total | $ 537.552 |
Artículos de papelería Adjudicada
CAJA DE PAPEL CONTINUO DE 10 RESMAS (9 1/2 POR 11)
| Cantidad | 12.0 Caja |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 36.605 |
| Total | $ 439.260 |
Artículos de papelería Adjudicada
CAJAS DE PAPEL CONTINUO 10 RESMAS (9 1/2 POR 11 TRIPLE)
| Cantidad | 12.0 Caja |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 34.544 |
| Total | $ 414.528 |
Cajas de archivo o accesorios Adjudicada
CAJA DE ARCHIVO PERMANENTE
| Cantidad | 600.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Carpetas de archivo y separadores |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 638 |
| Total | $ 382.800 |
Calculadoras o accesorios Adjudicada
CALCULADORA BASICA
| Cantidad | 80.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Máquinas calculadoras y accesorios |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 2.878 |
| Total | $ 230.240 |
Carpetas colgantes o accesorios Adjudicada
ARCHIVADOR PALANCA OFICIO (DIMENSIONES 28.4 POR 5.8 POR 28.4 CM)
| Cantidad | 2400.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Carpetas de archivo y separadores |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 1.336 |
| Total | $ 3.206.400 |
Carpetas para archivos Adjudicada
CARPETA MANILA (DIMENSIÓN 23 POR 70 CM)
| Cantidad | 1200.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Carpetas de archivo y separadores |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 146 |
| Total | $ 175.200 |
Carpetas para archivos Adjudicada
CARPETA PLASTIFICADA CON ACCOCLIP
| Cantidad | 2500.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Carpetas de archivo y separadores |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 353 |
| Total | $ 882.500 |
Cartuchos de tinta Adjudicada
TINTA CHINA (ROTRING)
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 3.835 |
| Total | $ 92.040 |
Chinches y tachuelas Adjudicada
CHINCHES CAJA DE 100 UNIDADES
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de sujeción |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 242 |
| Total | $ 24.200 |
Cinta para empaquetar Adjudicada
PERFORADORA EXTRA FUERTE
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 34.386 |
| Total | $ 825.264 |
Cinta para empaquetar Adjudicada
SCOTCH
| Cantidad | 2400.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 207 |
| Total | $ 496.800 |
Clips para papel Adjudicada
CLIPS GRANDE CAJA DE 50
| Cantidad | 240.0 Caja |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de sujeción |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 365 |
| Total | $ 87.600 |
Clips para papel Adjudicada
ACCOCLIPS PLASTICO CAJA DE 50 UND.
| Cantidad | 1300.0 Caja |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de sujeción |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 924 |
| Total | $ 1.201.200 |
Clips para papel Adjudicada
ALFILER DE CABEZA X 50 GRM APROX.
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de sujeción |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 330 |
| Total | $ 7.920 |
Clips para papel Adjudicada
CLIPS 50MM CAJA DE 50 UNIDADES
| Cantidad | 200.0 Caja |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de sujeción |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 365 |
| Total | $ 73.000 |
Clips para papel Adjudicada
CLIPS MAGICOS 4.8MM
| Cantidad | 48.0 Caja |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de sujeción |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 1.489 |
| Total | $ 71.472 |
Clips para papel Adjudicada
DOBLECLIPS 41 MM
| Cantidad | 240.0 Caja |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de sujeción |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 1.145 |
| Total | $ 274.800 |
Corcheteras Adjudicada
CORCHETERA SIMILAR A MODELO B 7
| Cantidad | 320.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Accesorios para impresoras, fotocopiadoras y aparatos de fax |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 10.290 |
| Total | $ 3.292.800 |
Corchetes Adjudicada
CORCHETES 23/10
| Cantidad | 150.0 Caja |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de sujeción |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 476 |
| Total | $ 71.400 |
Dedo de goma Adjudicada
DEDO DE GOMA
| Cantidad | 1200.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de escritorio |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 89 |
| Total | $ 106.800 |
Encuadernación espiral Adjudicada
ESPIRAL PARA ANILLADO
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Encuadernación |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 88 |
| Total | $ 1.056 |
Envases para residuos o forros rígidos Adjudicada
BASURERO DE ESCRITORIO
| Cantidad | 36.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 3.811 |
| Total | $ 137.196 |
Envolturas de monedas o fajas para billetes Adjudicada
BOLSA ELASTICOS DE 100 GRM.
| Cantidad | 1800.0 Bolsa |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Accesorios de oficina y escritorio / Suministros para el manejo de efectivo |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 523 |
| Total | $ 941.400 |
Fechadores o numeradores Adjudicada
FOLIADOR METALICO
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Etiquetadoras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 17.691 |
| Total | $ 212.292 |
Fibras vegetales Adjudicada
PITILLA ALGODÓN 1 KG.
| Cantidad | 120.0 Rollo |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Fibra, hilos e hilados / Fibras |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 9.505 |
| Total | $ 1.140.600 |
Fundas de Teclado Adjudicada
FORRO FUNDA OFICIO
| Cantidad | 4200.0 Unidad |
| Rubro | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos informáticos y accesorios / Accesorios o Dispositivos para ingreso de datos al computador |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 25 |
| Total | $ 105.000 |
Lámina para plastificar Adjudicada
LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) CARTA 175 MICRONES
| Cantidad | 3600.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para plastificado |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 151 |
| Total | $ 543.600 |
Lámina para plastificar Adjudicada
LAMINAS DE PLASTIFICAR (POUCHES) OFICIO 175 MICRONES
| Cantidad | 1200.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para plastificado |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 170 |
| Total | $ 204.000 |
Lápiz pasta Adjudicada
LAPIZ PENTEL M-10
| Cantidad | 4000.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 1.436 |
| Total | $ 5.744.000 |
Lápiz pasta Adjudicada
PLUMON PERMANENTE 0,4
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Instrumentos de escritura |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 903 |
| Total | $ 54.180 |
Libros o cuadernos de registro Adjudicada
LIBRO ACTA X 400 HJS. CUADRICULADO
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 11.696 |
| Total | $ 584.800 |
Libros o cuadernos de registro Adjudicada
CUADERNO CALIGRAFÍA VERTICAL DE 80 HOJAS, (PAPEL 50 GR/M2, 24,3 POR 18 CM)
| Cantidad | 720.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 703 |
| Total | $ 506.160 |
Libros o cuadernos de registro Adjudicada
LIBRO ADMINISTRATIVO CON ÍNDICE DE 100 HOJAS (DIMENSION 33 POR 22 CM)
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 2.499 |
| Total | $ 59.976 |
Notas de papel autoadhesivo Adjudicada
LOMO AUTOADHESIVO P/ARCHIVADOR ANCHO X 10 UND.
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 758 |
| Total | $ 37.900 |
Papel calco Adjudicada
CALCO OFICIO LAPIZ
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 2.282 |
| Total | $ 54.768 |
Papel de etiquetas Adjudicada
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS 19 X 23
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 400 |
| Total | $ 160.000 |
Saca corchetes Adjudicada
SACACORCHETE DE PALETA
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de escritorio |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 317 |
| Total | $ 95.100 |
Sobres de ventanillas Adjudicada
SOBRE OFICIO
| Cantidad | 3000.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de correo |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 130 |
| Total | $ 390.000 |
Sobres de ventanillas Adjudicada
SOBRE TIPO AMERICANO C/VENTANA
| Cantidad | 2160.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de correo |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 55 |
| Total | $ 118.800 |
Sobres especiales Adjudicada
SOBRE 1/2 OFICIO
| Cantidad | 2400.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de correo |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 93 |
| Total | $ 223.200 |
Sobres especiales Adjudicada
SOBRE SACO OFICIO
| Cantidad | 1200.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de correo |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 141 |
| Total | $ 169.200 |
Sobres especiales Adjudicada
SOBRE SUELDO
| Cantidad | 600.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Suministros de correo |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 41 |
| Total | $ 24.600 |
Taco calendario Adjudicada
TACO CALENDARIO GRANDE
| Cantidad | 250.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Accesorios de oficina y escritorio / Agendas y accesorios |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 2.151 |
| Total | $ 537.750 |
Taco calendario Adjudicada
BASE PARA TACO CALENDARIO
| Cantidad | 70.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Accesorios de oficina y escritorio / Agendas y accesorios |
| Proveedor: | JORGE DANIEL TORO PONCE DE LEÓN |
| Monto Unitario | $ 2.008 |
| Total | $ 140.560 |