Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
El Hospital Base San José de Osorno, en adelante también el “Hospital”, requiere Convenio suministro de materiales de electricidad y gasfitería para el Hospital, de acuerdo a las condiciones establecidas en las presentes bases administrativas, económicas, técnicas y sus anexos. La forma de la presente licitación pública corresponde a aquella adquisición mayor o igual a 2.000 y menor a 5.000 UTM.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 2.000 UTM e inferior a 5.000 UTM
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
Jose Cordova
Fechas
Fecha creación
07-11-2022
Fecha Publicación
02-12-2022
Fecha Cierre
12-12-2022
Fecha Inicio
02-12-2022 09:31
Fecha Final
07-12-2022 17:00
Fecha Publicación Respuesta
09-12-2022 17:01
Fecha Acto Apertura Técnica
13-12-2022 09:00
Fecha Acto Apertura Economica
13-12-2022 09:00
Fecha Adjudicación
10-03-2023 09:07
Fecha Estimada Adjudicación
13-02-2023 15:30
Productos y Servicios
Abrazaderas Adjudicada
027-0407 | Abrazaderas (Grampas)
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Prensas y herramientas especiales |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 400 |
| Total | $ 20.000 |
Abrazaderas Adjudicada
027-0420 | Abrazaderas (Grampas)
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Prensas y herramientas especiales |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 500 |
| Total | $ 20.000 |
Abrazaderas de fijación Adjudicada
027-0434 | Juego de Fijación
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Prensas y herramientas especiales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 2.840 |
| Total | $ 142.000 |
ampolletas fluorescentes Adjudicada
032-0793 | Ampolletas ahorro energía 15W E27
| Cantidad | 3000.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artículos de iluminación / Ampolletas, focos y lámparas |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.287 |
| Total | $ 3.861.000 |
ampolletas fluorescentes Adjudicada
032-1062 | Ampolletas PLC 26W/84, 2 PIN
| Cantidad | 800.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artículos de iluminación / Ampolletas, focos y lámparas |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.957 |
| Total | $ 1.565.600 |
Ángulos de bronce Adjudicada
032-0599 | Ángulo plano 105 X 50 mm
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales estructurales básicos / Ángulos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 18.826 |
| Total | $ 564.780 |
Ángulos de bronce Adjudicada
027-0379 | Terminal
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales estructurales básicos / Ángulos |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 10.638 |
| Total | $ 106.380 |
Ángulos de bronce Adjudicada
027-0380 | Terminal
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales estructurales básicos / Ángulos |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 17.612 |
| Total | $ 176.120 |
Artefactos fluorescentes Adjudicada
032-1090 | Equipos fluorescentes Hermético Led 2x36W
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artefactos y accesorios de iluminación / Iluminación de interiores |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 19.572 |
| Total | $ 3.914.400 |
Artefactos fluorescentes Adjudicada
035-3762 | Equipos fluorescentes Hermético Led 2x18W
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artefactos y accesorios de iluminación / Iluminación de interiores |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 13.508 |
| Total | $ 2.701.600 |
Asientos de inodoro Adjudicada
027-0433 | Asiento Aro partido
| Cantidad | 16.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Artefactos sanitarios / Loza sanitaria |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 29.700 |
| Total | $ 475.200 |
Asientos de inodoro Adjudicada
028-0121 | Asiento y tapa para Sanitario
| Cantidad | 70.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Artefactos sanitarios / Loza sanitaria |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 35.100 |
| Total | $ 2.457.000 |
Barras de acero inoxidable Adjudicada
033-3474 | Aporte Inoxidable
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales estructurales básicos / Barras |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 40.000 |
| Total | $ 400.000 |
Cable aislado o forrado Adjudicada
032-0214 | Cable EVA 14 AWG AZUL
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 340 |
| Total | $ 136.000 |
Cable aislado o forrado Adjudicada
032-0212 | Cable EVA 12 AWG BLANCO
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 517 |
| Total | $ 206.800 |
Cable aislado o forrado Adjudicada
032-0743 | Cable EVA 12 AWG VERDE
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 517 |
| Total | $ 206.800 |
Cable aislado o forrado Adjudicada
032-0331 Cable EVA 12 AWG ROJO
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 517 |
| Total | $ 206.800 |
Cable aislado o forrado Adjudicada
032-0952 | Cable EVA 12 AWG NEGRO
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 517 |
| Total | $ 206.800 |
Cable aislado o forrado Adjudicada
032-0638 | Cable EVA 12 AWG AZUL
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 517 |
| Total | $ 206.800 |
Cable aislado o forrado Adjudicada
032-1079 | Cable EVA 14 AWG BLANCO
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 340 |
| Total | $ 136.000 |
Cable aislado o forrado Adjudicada
032-0329 | Cable EVA 14 AWG VERDE
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 340 |
| Total | $ 136.000 |
Cable aislado o forrado Adjudicada
032-0155 | Cable EVA 14 AWG ROJO
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 340 |
| Total | $ 136.000 |
Cable aislado o forrado Adjudicada
032-1080 | Cable EVA 14 AWG NEGRO
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 340 |
| Total | $ 136.000 |
Cable de construcción Adjudicada
032-0960 | Cordón 3 x 1,5 mm
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.014 |
| Total | $ 507.000 |
Cable de construcción Adjudicada
032-0961 | Cordón 3 x 2,5 mm
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.926 |
| Total | $ 577.800 |
Cable de construcción Adjudicada
032-1457 | Cordón 3 x 2,0 mm
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.926 |
| Total | $ 577.800 |
Cable de construcción Adjudicada
032-1060 | Cordón 3 x 0,75 mm
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 706 |
| Total | $ 353.000 |
Cable de construcción Adjudicada
032-1061 | Cordón 3 x 1 mm
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Alambres y cables eléctricos y electrónicos / Cables eléctricos y accesorios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 733 |
| Total | $ 366.500 |
Cajas eléctricas Adjudicada
032-0994 | Caja 100x100 mm
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Cajas y accesorios eléctricos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 4.846 |
| Total | $ 193.840 |
Cajas eléctricas Adjudicada
032-1117 | Caja 80x80 mm
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Cajas y accesorios eléctricos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 2.565 |
| Total | $ 102.600 |
Cajas eléctricas Adjudicada
032-0910 | Caja derivación 65 x 65 x 35 mm
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Cajas y accesorios eléctricos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.788 |
| Total | $ 178.800 |
Cajas eléctricas Adjudicada
032-1496 | Caja 150x150 mm
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Cajas y accesorios eléctricos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 11.868 |
| Total | $ 118.680 |
Cajas eléctricas Adjudicada
032-0191| Caja 8 cm x 12,3 cm x 4,5 cm
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Cajas y accesorios eléctricos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 2.054 |
| Total | $ 616.200 |
Calafateos Adjudicada
031-0022 | Silicona blanca 300ml
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Adhesivos y selladores |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 5.828 |
| Total | $ 349.680 |
Calafateos Adjudicada
033-4426 | Silicona Grey
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Adhesivos y selladores |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 10.188 |
| Total | $ 509.400 |
Calafateos Adjudicada
033-0597 | Silicona transparente 300ml
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Adhesivos y selladores |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 16.562 |
| Total | $ 993.720 |
Cañería de perforación Adjudicada
027-0375 | Tira Cañería Cobre
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para minería y perforación / Equipo para perforación y exploración para petróleo / Herramientas de perforación |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 374.125 |
| Total | $ 1.496.500 |
Cepillos de carpintero Adjudicada
033-4373 | Disco desbaste 4 1/2”
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Herramientas de desbaste y acabado |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.520 |
| Total | $ 152.000 |
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica Adjudicada
032-1455 | Rollos cinta aisladora azul
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.484 |
| Total | $ 296.800 |
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica Adjudicada
032-1456 | Rollos cinta aisladora verde
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.484 |
| Total | $ 148.400 |
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica Adjudicada
032-0856 | Rollos cinta aisladora blanca
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.484 |
| Total | $ 296.800 |
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica Adjudicada
032-0858 | Rollos cinta aisladora negra
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.484 |
| Total | $ 445.200 |
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica Adjudicada
032-0857 | Rollos cinta aisladora roja
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.484 |
| Total | $ 296.800 |
031-0006 | Teflón para agua
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
027-0423 | Teflón líquido Sellante
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
Cinta para reparar tubería o manguito Adjudicada
033-3211 | Teflón para gas
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 700 |
| Total | $ 70.000 |
027-0430 | Teflón para agua
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
Clavo-tornillo Adjudicada
033-3278 | Autoperforante 6 x1”
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Tornillos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 20 |
| Total | $ 10.000 |
Clavo-tornillo Adjudicada
033-3056 | Autoperforante 6 x 1/4”
| Cantidad | 1000.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Tornillos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 20 |
| Total | $ 20.000 |
Codo de tubería Adjudicada
027-0137 | Codo
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Accesorios para tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 4.463 |
| Total | $ 89.260 |
Codos de tubo Adjudicada
027-0386 | Codo
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Conexiones para tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 2.152 |
| Total | $ 32.280 |
Conductos flexibles Adjudicada
027-0365 | Flexible
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Cañerías y flexibles |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 2.388 |
| Total | $ 71.640 |
Conductos flexibles Adjudicada
027-0366 | Flexible
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Cañerías y flexibles |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 8.490 |
| Total | $ 339.600 |
Conductos flexibles Adjudicada
033-1019 | Flexible
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Cañerías y flexibles |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 6.314 |
| Total | $ 189.420 |
Conductos flexibles Adjudicada
027-0422 | Flexible
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Cañerías y flexibles |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 4.934 |
| Total | $ 148.020 |
Conectores estancos de cables Adjudicada
032-1466 | Terminal punta 10-12 AWG
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 46 |
| Total | $ 4.600 |
Conectores estancos de cables Adjudicada
027-0256 | Terminal
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 2.157 |
| Total | $ 32.355 |
033-0863 | Disco corte 4 1/2”
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para fabricación y transformación industrial / Maquinaria y suministros de procesos industriales / Herramientas de corte |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 514 |
| Total | $ 205.600 |
Din riel Adjudicada
032-1494 | Riel 3,5cm x 1mts
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Suministros y accesorios eléctricos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 9.844 |
| Total | $ 59.064 |
Discos de acabado o pulido Adjudicada
033-4421 | Disco lija traslapado 4 1/2”
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Equipos y suministros odontológicos / Rellenos y acabados dentales y suministros para pulir |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 5.000 |
| Total | $ 300.000 |
Dispositivos de pared Adjudicada
032-1267 | Foco led empotrado 18W, Luz fría.
| Cantidad | 150.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artefactos y accesorios de iluminación / Iluminación de interiores |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 4.560 |
| Total | $ 684.000 |
Dispositivos de pared Adjudicada
032-1454 | Foco sobrepuesto redondo 24W, luz fría.
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artefactos y accesorios de iluminación / Iluminación de interiores |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 8.400 |
| Total | $ 840.000 |
Duchas Adjudicada
030-0613 | Ducha
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Artefactos sanitarios / Loza sanitaria |
| Proveedor: | INDUMATICA SPA |
| Monto Unitario | $ 4.927 |
| Total | $ 1.478.100 |
Empalmes o placas de unión Adjudicada
027-0406 | Unión americana
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Accesorios varios |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.584 |
| Total | $ 47.520 |
Empalmes o placas de unión Adjudicada
031-0036 | Unión Americana
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Accesorios varios |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 6.301 |
| Total | $ 94.515 |
Empalmes o placas de unión Adjudicada
027-0374 | Unión Americana
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Accesorios varios |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 16.674 |
| Total | $ 166.740 |
Enchufes Adjudicada
032-1468 | Terminal hembra 14-16 AWG
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Llaves, destornilladores y guías |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 82 |
| Total | $ 8.200 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-1472 | Conector Rápido 600V Naranjo
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 192 |
| Total | $ 19.200 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-0936 | Enchufe seguridad 10 A
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 16.948 |
| Total | $ 3.389.600 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-0964 | Enchufe macho 2P+T 10AMP
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 3.455 |
| Total | $ 691.000 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-1000 | Enchufe macho 2P+T 16AMP
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 5.114 |
| Total | $ 1.022.800 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-0964 | Enchufe macho 2P 10AMP
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.287 |
| Total | $ 25.740 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-1258 | Enchufe hembra 2P+T 10AMP
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 4.120 |
| Total | $ 824.000 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-1329 | Enchufe hembra 2P+T 16AMP
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 6.502 |
| Total | $ 1.300.400 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-1000 | Enchufe seguridad 2P+T 16AMP
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 14.579 |
| Total | $ 2.915.800 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-1459 | Enchufe alumbrado 10-16 A
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 7.510 |
| Total | $ 3.755.000 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-1458 | Enchufe alumbrado 10 A
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 3.283 |
| Total | $ 1.641.500 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-1467 | Terminal macho 14-16 AWG
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 50 |
| Total | $ 5.000 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-1470 | Conector Rápido 600V Rojo
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 149 |
| Total | $ 14.900 |
Enchufes eléctricos Adjudicada
032-1471 | Conector Rápido 600V Azul
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 125 |
| Total | $ 12.500 |
Entubación Adjudicada
032-0566 | Moldura 20x 12 mm
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Suministros y accesorios eléctricos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 3.516 |
| Total | $ 1.054.800 |
Entubación Adjudicada
032-1496 | Moldura 105x50 mm
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Suministros y accesorios eléctricos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 34.738 |
| Total | $ 1.736.900 |
Entubación Adjudicada
032-0886 | Moldura 40x 16 mm
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Suministros y accesorios eléctricos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 14.378 |
| Total | $ 1.437.800 |
Extremos cortos de tubería para soldar Adjudicada
027-0389 | Terminal
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Accesorios para tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 5.785 |
| Total | $ 86.775 |
Extremos cortos de tubería para soldar Adjudicada
027-0388 | Terminal
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Accesorios para tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 5.669 |
| Total | $ 85.035 |
027-0368 | Flexible Gas
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Filtros y purificación industrial / Filtros |
Grifos Adjudicada
027-0390 | Llave de Paso Bola
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 90.000 |
| Total | $ 1.080.000 |
Grifos Adjudicada
027-0425 | Monomando
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 30.000 |
| Total | $ 1.200.000 |
Grifos Adjudicada
027-0027 | Combinación Lavaplatos
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 60.000 |
| Total | $ 1.200.000 |
Grifos Adjudicada
030-0080 | Sifón lavaplatos
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 5.000 |
| Total | $ 200.000 |
Grifos Adjudicada
027-0083 | Sifón lavaplatos
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 5.000 |
| Total | $ 200.000 |
Grifos Adjudicada
027-0426 | Monomando
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | INDUMATICA SPA |
| Monto Unitario | $ 16.376 |
| Total | $ 655.040 |
Grifos Adjudicada
027-0002 | Llave paso Gas
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 4.856 |
| Total | $ 48.560 |
Grifos Adjudicada
027-0361 | Llave paso Gas
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 8.104 |
| Total | $ 81.040 |
Grifos Adjudicada
027-0363 | Llave paso Gas
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 24.275 |
| Total | $ 364.125 |
Grifos Adjudicada
027-0362 | Llave paso Gas
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 13.046 |
| Total | $ 130.460 |
Grifos Adjudicada
027-0431 | Llave de paso SO Puyehue
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 15.000 |
| Total | $ 600.000 |
Grifos Adjudicada
027-0396 | Llave de Paso Bola
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 3.000 |
| Total | $ 120.000 |
Grifos Adjudicada
027-0409 | Llaves de paso
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 9.000 |
| Total | $ 180.000 |
Grifos Adjudicada
027-0429 | Llave combinación
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 20.000 |
| Total | $ 600.000 |
Grifos Adjudicada
027-0428 | Combinación
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | INDUMATICA SPA |
| Monto Unitario | $ 12.467 |
| Total | $ 374.010 |
Grifos Adjudicada
027-0421 | Llaves de paso
| Cantidad | 16.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 20.310 |
| Total | $ 324.960 |
Grifos Adjudicada
027-0427 | Monomando
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | INDUMATICA SPA |
| Monto Unitario | $ 25.007 |
| Total | $ 750.210 |
Grifos Adjudicada
027-0085 | Monomando
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 20.689 |
| Total | $ 1.241.340 |
Grifos Adjudicada
030-0426 | Combinación Lavaplatos
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 60.000 |
| Total | $ 1.200.000 |
Grifos Adjudicada
027-0363 | Llave de Paso Bola Corte Rápido
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 15.000 |
| Total | $ 225.000 |
Grifos Adjudicada
027-0007 Llave de Paso Bola Corte Rápido
| Cantidad | 14.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 35.000 |
| Total | $ 490.000 |
Horquetas Adjudicada
027-0369 | Llave jardín
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Herramientas de jardinería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 10.000 |
| Total | $ 100.000 |
Horquetas Adjudicada
027-0166 | Llave jardín
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Herramientas de jardinería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 12.000 |
| Total | $ 240.000 |
Interruptor de lámpara Adjudicada
032-1200 | Partidores S10
| Cantidad | 2000.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artefactos y accesorios de iluminación / Accesorios para iluminación |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 454 |
| Total | $ 908.000 |
Juntas de dilatación de conductos de escape Adjudicada
033-3848 | Junta Dilatación de Cobre
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Generación de energía / Equipos de protección y estructuras de alivio |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 698.000 |
| Total | $ 8.376.000 |
Juntas de dilatación de conductos de escape Adjudicada
027-3293 | Junta Dilatación de Cobre
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Generación de energía / Equipos de protección y estructuras de alivio |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 648.000 |
| Total | $ 5.184.000 |
035-0716 | Junta Dilatación Flexible
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Generación de energía / Equipos de protección y estructuras de alivio |
Kits de reparación de regulador de fluidos Adjudicada
028-0114 | Kit reparación rompe vacío para fluxor
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Reguladores de gas y fluido |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 7.200 |
| Total | $ 864.000 |
Kits de reparación de regulador de fluidos Adjudicada
028-0126 | Kit membrana central W.C. fluxor Aquavantage 1.6 gpf.
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Reguladores de gas y fluido |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 85.800 |
| Total | $ 25.740.000 |
Lámparas portátiles Adjudicada
032-1460 | Porta lámparas E27
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artefactos y accesorios de iluminación / Iluminación de emergencia |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.778 |
| Total | $ 88.900 |
Lámparas portátiles Adjudicada
032-1461 | Porta lámpara E27 Plafón
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artefactos y accesorios de iluminación / Iluminación de emergencia |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.858 |
| Total | $ 557.400 |
Lámparas portátiles Adjudicada
032-1462 | Porta lámpara E27 Cerámica
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artefactos y accesorios de iluminación / Iluminación de emergencia |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.548 |
| Total | $ 77.400 |
052-0106 | Anticorrosivo de 1 lts
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Combustibles, lubricantes y anticorrosivos / Lubricantes y anticorrosivos / Anticorrosivos |
Mezclador desplazable Adjudicada
027-0432 | Mezclador flexible fregadera
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para fabricación y transformación industrial / Mezcladores y accesorios / Mezcladores por etapa |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 148.000 |
| Total | $ 888.000 |
032-1487 | Relay 193
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 315.725 |
| Total | $ 3.157.250 |
032-1495 | Tablero 400cm x 30cm x 200cm
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Generación de energía / Equipo para control de producción de energía |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 57.549 |
| Total | $ 230.196 |
Papeles de lija Adjudicada
033-4420 | Lija fierro N°100
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materiales para prensar y abrasivos / Productos abrasivos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 708 |
| Total | $ 141.600 |
Papeles de lija Adjudicada
033-3120 | Lija fierro N°120
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materiales para prensar y abrasivos / Productos abrasivos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 708 |
| Total | $ 141.600 |
Pernos de horquilla Adjudicada
032-1469 | Terminal horquilla 14-16 AWG
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Pernos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 37 |
| Total | $ 3.700 |
Piezas de cobre perforadas Adjudicada
027-0334 | Copla Reparación de Cobre
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Piezas formadas, estampadas, soldadas o perforadas / Piezas perforadas |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 8.374 |
| Total | $ 83.740 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-1480 | Interruptor Automático Trifásico 25(A)
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 49.853 |
| Total | $ 747.795 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-1481 | Interruptor Automático Trifásico 32(A)
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 49.853 |
| Total | $ 498.530 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-1482| Interruptor Automático Trifásico 63(A)
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 100.388 |
| Total | $ 501.940 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-1483 | Interruptor diferencial 2P 25A 30mA
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 20.891 |
| Total | $ 1.253.460 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-1474 | Interruptor Automático Monofásico 16(A)
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 7.000 |
| Total | $ 140.000 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-1475 | Interruptor Automático Monofásico 20(A)
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 7.000 |
| Total | $ 210.000 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-1476 | Interruptor Automático Monofásico 25(A)
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 7.000 |
| Total | $ 210.000 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-1477 | Interruptor Automático Trifásico 10(A)
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 15.000 |
| Total | $ 75.000 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-1326 | Interruptor 9/24
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 4.955 |
| Total | $ 1.486.500 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-1473 | Interruptor Automático Monofásico 10(A)
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 7.000 |
| Total | $ 70.000 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-1478| Interruptor Automático Trifásico 16(A)
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 15.000 |
| Total | $ 150.000 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-0922 | Interruptor 9/12
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 3.811 |
| Total | $ 1.905.500 |
Piezas de interruptor y accesorios Adjudicada
032-1479| Interruptor Automático Trifásico 20(A)
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Interruptores, controles y releés |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 49.853 |
| Total | $ 747.795 |
Piezas de titanio estampadas Adjudicada
032-1041 | Placa Titanio ciega
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Piezas formadas, estampadas, soldadas o perforadas / Piezas estampadas |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 4.945 |
| Total | $ 296.700 |
Piezas de válvula o accesorios Adjudicada
035-1005 | Válvula Retención
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Válvulas |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 25.000 |
| Total | $ 250.000 |
Piezas de válvula o accesorios Adjudicada
027-0370 | Válvula Retención
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Válvulas |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 30.000 |
| Total | $ 300.000 |
Pinturas al esmalte Adjudicada
052-0125 | Esmalte sintético negro 1/4Gl
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Pinturas |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 10.000 |
| Total | $ 150.000 |
Pinturas al esmalte Adjudicada
052-0034 Esmalte sintético blanco 1/4Gl
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Pinturas |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 19.961 |
| Total | $ 299.415 |
Pinturas en aerosol Adjudicada
052-0125 | Spray Sintético Negro 485 ml
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Pinturas |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 6.972 |
| Total | $ 104.580 |
Pinturas en aerosol Adjudicada
052-0196 | Spray Sintético blanco 485 ml
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Pinturas |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 6.665 |
| Total | $ 99.975 |
Placa perforada Adjudicada
032-1039 | Placa tapa 2 puestos
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para laboratorios / Instrumentos de medida y experimentación / Instrumentos de medición y observación de caudal y fluidos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 4.674 |
| Total | $ 1.869.600 |
Placa perforada Adjudicada
032-1040 | Placa tapa 3 puestos
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para laboratorios / Instrumentos de medida y experimentación / Instrumentos de medición y observación de caudal y fluidos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 5.274 |
| Total | $ 1.582.200 |
Placa perforada Adjudicada
032-1038 | Placa tapa 1 puesto
| Cantidad | 600.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para laboratorios / Instrumentos de medida y experimentación / Instrumentos de medición y observación de caudal y fluidos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 4.674 |
| Total | $ 2.804.400 |
Placas o tapas de cerramientos Adjudicada
032-1195 | Tapa terminal 105x50 mm
| Cantidad | 25.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Cajas y accesorios eléctricos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 3.551 |
| Total | $ 88.775 |
Plancha de acero Adjudicada
032-1463 | Regleta conexión transparente 6 mm
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para estructuras, obras y construcciones / Materiales estructurales básicos / Plancha |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 823 |
| Total | $ 16.460 |
Regletas de conexiones Adjudicada
027-0245 | Terminal
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 1.941 |
| Total | $ 29.115 |
Regletas de conexiones Adjudicada
031-0179 | Terminal
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 3.168 |
| Total | $ 47.520 |
Regletas de conexiones Adjudicada
027-0402 | Terminal
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 2.600 |
| Total | $ 78.000 |
Regletas de conexiones Adjudicada
027-0064 | Terminal
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 3.611 |
| Total | $ 54.165 |
Regletas de conexiones Adjudicada
027-0386 | Terminal
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 4.103 |
| Total | $ 61.545 |
Regletas de conexiones Adjudicada
027-0415 | Terminal
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 2.000 |
| Total | $ 60.000 |
Regletas de conexiones Adjudicada
027-0416 | Terminal
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 2.600 |
| Total | $ 78.000 |
Regletas de conexiones Adjudicada
027-0355 | Terminal
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 30.627 |
| Total | $ 306.270 |
Regletas de conexiones Adjudicada
027-0331 | Terminal
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 28.073 |
| Total | $ 280.730 |
Regletas de conexiones Adjudicada
027-0403 | Terminal
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Conectores, enchufes y terminales |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 2.600 |
| Total | $ 78.000 |
Sistemas de frenado eléctrico Adjudicada
032-1488 | Contactor S – N 50 50 AMP
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Transmisión de energía eléctrica, mecánica y cinética / Sistemas de frenado industriales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 135.097 |
| Total | $ 1.621.164 |
Sistemas de frenado eléctrico Adjudicada
032-1484 | Contactor CT - 1 polo – 1 NO – 25A
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Transmisión de energía eléctrica, mecánica y cinética / Sistemas de frenado industriales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 41.161 |
| Total | $ 2.469.660 |
Sistemas de frenado eléctrico Adjudicada
032-1485 | Contactor 100 – c12*10
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Transmisión de energía eléctrica, mecánica y cinética / Sistemas de frenado industriales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 321.498 |
| Total | $ 1.928.988 |
Sistemas de frenado eléctrico Adjudicada
032-1486 | Contactor 100 – c23*10
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para generación y distribución de energía / Transmisión de energía eléctrica, mecánica y cinética / Sistemas de frenado industriales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 292.271 |
| Total | $ 2.922.710 |
Soldadura Adjudicada
031-0028 | Carrete soldadura
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para fabricación y transformación industrial / Maquinaria y suministros para talleres / Maquinaria para soldadura directa o indirecta |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 20.000 |
| Total | $ 800.000 |
Soldadura Adjudicada
033-0973 | Soldadura electrodo
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para fabricación y transformación industrial / Maquinaria y suministros para talleres / Maquinaria para soldadura directa o indirecta |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 10.000 |
| Total | $ 400.000 |
Soldadura Adjudicada
033-0985 | Carrete soldadura
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para fabricación y transformación industrial / Maquinaria y suministros para talleres / Maquinaria para soldadura directa o indirecta |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 35.000 |
| Total | $ 1.400.000 |
033-3010 | Soldadura Acero Inoxidable
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Maquinaria para fabricación y transformación industrial / Maquinaria y suministros para talleres / Maquinaria para soldadura directa o indirecta |
Soportes eléctricos Adjudicada
032-1492 | Alargador 4 tomas 1,5mts
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Suministros y accesorios eléctricos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 5.389 |
| Total | $ 129.336 |
Soportes eléctricos Adjudicada
032-1493 | Alargador 4 tomas 1,5mts
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Suministros y accesorios eléctricos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 16.354 |
| Total | $ 392.496 |
Soportes para accesorios de alumbrado Adjudicada
032-1465 | Amarras plásticas 300 x3,6 mm
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Soportes y puntales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 26 |
| Total | $ 5.200 |
Soportes para accesorios de alumbrado Adjudicada
032-1464 | Amarras plásticas 200 x2,5 mm
| Cantidad | 600.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Soportes y puntales |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 19 |
| Total | $ 11.400 |
Tapones de drenaje Adjudicada
027-0417 | Tapón
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 500 |
| Total | $ 10.000 |
Tapones de drenaje Adjudicada
027-0418 | Tapón
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Materiales y accesorios de gasfitería |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 500 |
| Total | $ 10.000 |
Tapones de tubo Adjudicada
027-0404 | Tapón
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Conexiones para tuberías |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 400 |
| Total | $ 8.000 |
Tapones de tubo Adjudicada
027-0405 | Tapón
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Conexiones para tuberías |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 500 |
| Total | $ 10.000 |
Tornillos de anclaje Adjudicada
033-4422 | Tornillos 6 x 3/4”
| Cantidad | 3000.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Tornillos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 24 |
| Total | $ 72.000 |
Tornillos de anclaje Adjudicada
033-4425 | Tornillos 6 x 2”
| Cantidad | 3000.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Tornillos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 31 |
| Total | $ 93.000 |
Tornillos de anclaje Adjudicada
033-4423 | Tornillos 6 x 1 1/4”
| Cantidad | 3000.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Tornillos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 25 |
| Total | $ 75.000 |
Tornillos de anclaje Adjudicada
005-3033 | Tornillos 6 x 1”
| Cantidad | 3000.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Tornillos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 26 |
| Total | $ 78.000 |
Tornillos de anclaje Adjudicada
033-4424 | Tornillos 6 x 1 1/2”
| Cantidad | 3000.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Tornillos |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 26 |
| Total | $ 78.000 |
032-1489 | Transformador 220/24Vac 75VA
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Tableros y accesorios de control y distribución |
032-1491 | Transformador PH250MEMX 220/110Vac
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Tableros y accesorios de control y distribución |
032-1490 Transformador 220/12Vac 40VA
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Equipamiento y artículos eléctricos / Tableros y accesorios de control y distribución |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0310 | Codo
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 45.107 |
| Total | $ 451.070 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0292 Copla
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 1.931 |
| Total | $ 28.965 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0138 | Codo
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 3.188 |
| Total | $ 47.820 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0140 | Copla
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 1.504 |
| Total | $ 22.560 |
Tubería de bronce Adjudicada
033-0161 | Tira cañería de Cu
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 65.270 |
| Total | $ 979.050 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0214 | Tira cañería de Cu
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 45.256 |
| Total | $ 678.840 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0385 | Copla
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 778 |
| Total | $ 23.340 |
Tubería de bronce Adjudicada
033-2152 | Niple bronce
| Cantidad | 25.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 1.341 |
| Total | $ 33.525 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0293 | Copla
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 2.738 |
| Total | $ 41.070 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0037 | Unión Americana
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 9.271 |
| Total | $ 139.065 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0319 | Codo
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 8.427 |
| Total | $ 126.405 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0387 | Copla
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 5.131 |
| Total | $ 76.965 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0330 | Codo
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 21.377 |
| Total | $ 171.016 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0381 | Unión Americana
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 37.203 |
| Total | $ 297.624 |
Tubería de bronce Adjudicada
028-0313 | Copla Reparación de Cobre
| Cantidad | 14.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 18.981 |
| Total | $ 265.734 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0356 | Unión Americana
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 61.733 |
| Total | $ 617.330 |
Tubería de bronce Adjudicada
033-0158 | Tira cañería de Cu
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 28.028 |
| Total | $ 420.420 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0349 | Copla Reducción
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 68.500 |
| Total | $ 411.000 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0350 | Copla Reducción
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 59.600 |
| Total | $ 357.600 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0392 | Copla Reducción
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 4.842 |
| Total | $ 48.420 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0213 | Copla Reducción
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 2.647 |
| Total | $ 39.705 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0393 | Copla Reducción
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 2.072 |
| Total | $ 31.080 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0394 | Copla Reducción
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 2.516 |
| Total | $ 37.740 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0401 | Copla
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 250 |
| Total | $ 5.000 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0408 | Reducción
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 434 |
| Total | $ 8.680 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0411 | Codo
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 400 |
| Total | $ 8.000 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0412 | Codos
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 400 |
| Total | $ 12.000 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0414 | Copla
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 400 |
| Total | $ 8.000 |
Tubería de bronce Adjudicada
027-0419 | Unión americana
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 2.112 |
| Total | $ 42.240 |
Tubería de cobre Adjudicada
027-0424 | Tira cañería de Cu
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 91.030 |
| Total | $ 1.365.450 |
Tubería de cobre Adjudicada
027-0397 | Tubería para agua caliente y fría
| Cantidad | 40.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 2.534 |
| Total | $ 101.360 |
Tubería de cobre Adjudicada
032-1367 | Tubería libre halógeno 16 mm x 3 mts
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 3.540 |
| Total | $ 177.000 |
Tubería de cobre Adjudicada
033-4021 | Tira cañería de Cu
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 118.683 |
| Total | $ 1.780.245 |
Tubería de cobre Adjudicada
027-0371 | Tira Cañería Cobre
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 182.474 |
| Total | $ 729.896 |
Tubería de cobre Adjudicada
027-0375 | Tira Cañería Cobre
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 607.591 |
| Total | $ 2.430.364 |
Tubería de cobre Adjudicada
027-0410 | Tubería para agua caliente y fría
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 3.962 |
| Total | $ 118.860 |
Tubería de cobre Adjudicada
032-1368 | Tubería libre halógeno 20 mm x 3 mts
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 4.680 |
| Total | $ 234.000 |
027-0395 | Collarín
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
Tubería de plástico Adjudicada
027-0400 | Tee
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 350 |
| Total | $ 10.500 |
Tubería de plástico Adjudicada
027-0399 | Codo
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 300 |
| Total | $ 9.000 |
Tubería de plástico Adjudicada
027-0398 | Codo
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 300 |
| Total | $ 6.000 |
Tubería de plástico Adjudicada
027-0360 | Tira PVC Hidráulico
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 6.015 |
| Total | $ 60.150 |
Tubería de plástico Adjudicada
027-0359 | Tira PVC Hidraúlico
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 3.921 |
| Total | $ 39.210 |
027-0285 | Collarín
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para el acondicionamiento, distribución y filtrado de fluidos / Control y distribución de líquidos y gases / Tuberías |
027-0357 | Collarín
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
Tubería de plástico Adjudicada
033-0176 | Tira PVC Hidraúlico
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materia prima en planchas, barras o tubos / Tubos y cañerías |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 3.045 |
| Total | $ 30.450 |
Tubos fluorescentes Adjudicada
032-0949 | Tubo Fluorescente T5 14W 830
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artículos de iluminación / Tubos fluorescentes |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.819 |
| Total | $ 181.900 |
Tubos fluorescentes Adjudicada
032-0452 | Tubo Fluorescente TL-D 36W 865 Super 80
| Cantidad | 2000.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artículos de iluminación / Tubos fluorescentes |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 1.252 |
| Total | $ 2.504.000 |
Tubos fluorescentes Adjudicada
032-0820 | Tubo Fluorescente LED T8 18W
| Cantidad | 1000.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artículos de iluminación / Tubos fluorescentes |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 2.460 |
| Total | $ 2.460.000 |
Tuercas de ojo Adjudicada
033-3443 | Terminal ojo 10-12 AWG
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Tuercas |
| Proveedor: | CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS |
| Monto Unitario | $ 86 |
| Total | $ 8.600 |
027-0391 | Juegos de Flange o Brida
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Artículos de ferretería / Tuercas |
Uniones Hidráulicas Adjudicada
027-0254 | TEE
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Maquinaria hidráulica / Accesorios para circuitos hidráulicos |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 4.017 |
| Total | $ 60.255 |
Uniones Hidráulicas Adjudicada
027-0413 | Tee
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Maquinaria hidráulica / Accesorios para circuitos hidráulicos |
| Proveedor: | MARÍA INÉS NOVOA ROMERO |
| Monto Unitario | $ 400 |
| Total | $ 8.000 |
Uniones Hidráulicas Adjudicada
027-0312 | TEE
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Maquinaria hidráulica / Accesorios para circuitos hidráulicos |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 54.097 |
| Total | $ 540.970 |
Uniones Hidráulicas Adjudicada
027-0316 | TEE
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Maquinaria hidráulica / Accesorios para circuitos hidráulicos |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 11.478 |
| Total | $ 172.170 |
Uniones Hidráulicas Adjudicada
027-0377 | TEE
| Cantidad | 8.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Maquinaria hidráulica / Accesorios para circuitos hidráulicos |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 30.493 |
| Total | $ 243.944 |
Uniones Hidráulicas Adjudicada
027-0173 | TEE
| Cantidad | 15.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Maquinaria hidráulica / Accesorios para circuitos hidráulicos |
| Proveedor: | Sociedad Orion SpA |
| Monto Unitario | $ 6.278 |
| Total | $ 94.170 |