Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROYECTO, CONSERVACIÓN PINTURA INTERIOR ESCUELA BERNARDO O”HIGGINS, PUNTA ARENAS - CÓDIGO BIP N°40012511-0:
La Municipalidad de Punta Arenas, requiere adquisición de materiales para ejecución de proyecto FRIL, Conservación Pintura Interior Escuela Bernardo O”Higgins, Punta Arenas - Código Bip N°40012511-0.
Para el cumplimiento de lo anterior, se requiere participantes que aseguren y certifiquen que los productos ofertados son elaborados, envasados o manipulados de acuerdo con las normas técnicas existentes para cada uno de ellos, con los estándares de calidad y en la cantidad suficiente para abastecer los requerimientos del Municipio.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 21.912.489
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Con cargo a Fondo Regional de Iniciativa Local
Fechas
Fecha creación
12-12-2019
Fecha Publicación
27-12-2019
Fecha Cierre
03-01-2020
Fecha Inicio
27-12-2019 19:00
Fecha Final
30-12-2019 15:00
Fecha Publicación Respuesta
02-01-2020 11:00
Fecha Acto Apertura Técnica
03-01-2020 12:00
Fecha Acto Apertura Economica
03-01-2020 12:00
Fecha Adjudicación
03-02-2020 18:18
Fecha Estimada Adjudicación
06-02-2020 17:00
Fecha Estimada Firma
05-01-1900 00:00
Productos y Servicios
Bandejas de pintura Adjudicada
Bandeja para pintura, 23 cm.
| Proveedor: | ZARZAR Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 932 |
| Total | $ 93.200 |
Banquetas Adjudicada
ESCAÑO 1,50 x 0,50 x 0,80 MTS.
| Cantidad | 3.0 Unidad |
| Rubro | Muebles y mobiliario / Muebles comerciales e industriales / Asientos |
| Proveedor: | BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 18.000 |
Bolsas de basura Adjudicada
Rollo bolsa de basura 90 X 120 CM para carga pesada
| Cantidad | 30.0 Paquete |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos |
| Proveedor: | Comercializadora Juana del Carmen Obregón Paredes |
| Monto Unitario | $ 2.100 |
| Total | $ 63.000 |
Brochas Adjudicada
Brocha 2"
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar |
| Proveedor: | CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS |
| Monto Unitario | $ 380 |
| Total | $ 38.000 |
Brochas Adjudicada
Brocha 3"
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar |
| Proveedor: | alejandra paola pinto galindo |
| Monto Unitario | $ 966 |
| Total | $ 96.600 |
Brochas Adjudicada
Brocha 1"
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar |
| Proveedor: | alejandra paola pinto galindo |
| Monto Unitario | $ 210 |
| Total | $ 21.000 |
Cepillos de extensor Adjudicada
EXTENSOR DE PINTURA, PARA RODILLO, DE 2,44 MTS. O SIMILAR, QUE PERMITE APLICACIÓN EN SUPERFICIES LEJANAS. MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO Y ALUMINIO
| Cantidad | 25.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Cepillos |
| Proveedor: | BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS |
| Monto Unitario | $ 3.000 |
| Total | $ 75.000 |
Cepillos de extensor Adjudicada
EXTENSOR DE PINTURA, PARA RODILLO, DE 3,66 MTS. O SIMILAR, QUE PERMITE APLICACIÓN EN SUPERFICIES LEJANAS. MATERIAL: FIBRA DE VIDRIO Y ALUMINIO
| Cantidad | 25.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Cepillos |
| Proveedor: | BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS |
| Monto Unitario | $ 9.900 |
| Total | $ 247.500 |
Cepillos de limpieza Adjudicada
Set cepillo baño 2 un
| Cantidad | 13.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | Comercializadora Juana del Carmen Obregón Paredes |
| Monto Unitario | $ 1.690 |
| Total | $ 21.970 |
Cintas de papel Adjudicada
Cinta de papel para enmascarar 48mm
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Equipos de arte y manualidades, accesorios y suministros / Materiales de artesanía de cintas |
| Proveedor: | ZARZAR Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.519 |
| Total | $ 303.800 |
Cintas de papel Adjudicada
Cinta de papel para enmascarar 18mm
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Instrumentos musicales, juegos, juguetes, artesanías y materiales educativos / Equipos de arte y manualidades, accesorios y suministros / Materiales de artesanía de cintas |
| Proveedor: | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA |
| Monto Unitario | $ 557 |
| Total | $ 111.400 |
Cubos o baldes para limpieza Adjudicada
Balde plastico 10lt
| Cantidad | 25.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Equipos de limpieza |
| Proveedor: | ZARZAR Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.867 |
| Total | $ 46.675 |
Diluyentes para pinturas Adjudicada
Aguarrás mineral 5lt
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Aditivos para pinturas |
| Proveedor: | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA |
| Monto Unitario | $ 5.557 |
| Total | $ 277.850 |
Escobillones Adjudicada
Escobillón reciclado.
| Cantidad | 12.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | Comercializadora Juana del Carmen Obregón Paredes |
| Monto Unitario | $ 1.290 |
| Total | $ 15.480 |
Espátulas Adjudicada
ESPÁTULA MANGO MADERA, MEDIDA: 80 MM., CARACTERÍSTICA: DOBLE REMACHE DE COBRE, MATERIAL: HOJA DE ACERO FLEXIBLE.
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Herramientas de desbaste y acabado |
| Proveedor: | Inversiones Golden Dragon Service Ltda |
| Monto Unitario | $ 1.750 |
| Total | $ 87.500 |
Espátulas Adjudicada
ESPÁTULA MANGO MADERA, MEDIDA: 100 MM., CARACTERÍSTICA: DOBLE REMACHE DE COBRE,
MATERIAL: HOJA DE ACERO FLEXIBLE
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Herramientas de desbaste y acabado |
| Proveedor: | Inversiones Golden Dragon Service Ltda |
| Monto Unitario | $ 1.888 |
| Total | $ 94.400 |
Guantes protectores Adjudicada
Guante policoton PVC pigmentado
| Cantidad | 200.0 Par |
| Rubro | Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas |
| Proveedor: | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA |
| Monto Unitario | $ 208 |
| Total | $ 41.600 |
Guantes protectores Adjudicada
Pack Guante de cabretilla 10un
| Cantidad | 5.0 Par |
| Rubro | Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas |
| Proveedor: | BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS |
| Monto Unitario | $ 4.000 |
| Total | $ 20.000 |
Jabones Adjudicada
Jabón líquido 1 lts
| Cantidad | 23.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
| Proveedor: | Comercializadora Juana del Carmen Obregón Paredes |
| Monto Unitario | $ 980 |
| Total | $ 22.540 |
Lentes de protección Adjudicada
Lentes de seguridad, color ámbar.
| Cantidad | 75.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Equipos y accesorios para protección de la visión y los ojos |
| Proveedor: | ZARZAR Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 623 |
| Total | $ 46.725 |
Llanas de madera Adjudicada
LLANA SIN DIENTES, METAL 13 X 30 CM. DE LARGO
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Herramientas de albañilería |
| Proveedor: | CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS |
| Monto Unitario | $ 2.360 |
| Total | $ 118.000 |
Pack respirador de particulas 20un
| Cantidad | 5.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Protectores respiratorios |
| Proveedor: | CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS |
| Monto Unitario | $ 8.235 |
| Total | $ 41.175 |
Overol y sobretodo para hombre Adjudicada
Overol / Buzo de trabajo. Tallas: S=8; M=12; L=10; XL= 14; XXL=6.
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Batas y overoles |
| Proveedor: | CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS |
| Monto Unitario | $ 4.538 |
| Total | $ 226.900 |
Overol y sobretodo para hombre Adjudicada
Overol desechable. Talla: S=12; M=18; L=15; XL=21; XXL=9.
| Cantidad | 75.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Batas y overoles |
| Proveedor: | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.404 |
| Total | $ 105.300 |
Paños de limpieza Adjudicada
Paños limpieza 1kg.
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Trapos y paños de limpieza |
| Proveedor: | ZARZAR Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.059 |
| Total | $ 52.950 |
Papeles de lija Adjudicada
LIJA MADERA Nº 80
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Materiales para prensar y abrasivos / Productos abrasivos |
| Proveedor: | BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS |
| Monto Unitario | $ 80 |
| Total | $ 40.000 |
Papel higiénico Adjudicada
Papel higiénico 6 rollos doble hoja
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MARCELA PARRA LAGOS |
| Monto Unitario | $ 3.290 |
| Total | $ 65.800 |
Pinturas aceitosas Adjudicada
Oleo semi brillante, tricolor 1galon
| Cantidad | 322.0 Galón |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Pinturas |
| Proveedor: | COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA |
| Monto Unitario | $ 16.876 |
| Total | $ 5.434.072 |
Pinturas de cobertura Adjudicada
Pasta Muro, Tajamar F-15, 25kg
| Cantidad | 91.0 Galón |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Pinturas |
| Proveedor: | L&L SPA |
| Monto Unitario | $ 11.000 |
| Total | $ 1.001.000 |
Polietileno Adjudicada
Polietileno transparente 12mt, cubre pisos
| Cantidad | 71.0 Unidad |
| Rubro | Resinas, cauchos, espumas y elastómeros / Resinas naturales y sintéticas / Resinas |
| Proveedor: | BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS |
| Monto Unitario | $ 6.000 |
| Total | $ 426.000 |
Raspadores Adjudicada
RASPADOR DE PINTURA MULTIPROPOSITO, MARCA BAUKER O SIMILAR
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Herramientas y maquinaria en general / Herramientas manuales / Herramientas de jardinería |
| Proveedor: | Comercializadora Juana del Carmen Obregón Paredes |
| Monto Unitario | $ 1.990 |
| Total | $ 199.000 |
Rodillos de pintar Adjudicada
Rodillo chiporro 23cm
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar |
| Proveedor: | ZARZAR Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.540 |
| Total | $ 308.000 |
Rodillos de pintar Adjudicada
Rodillo Chiporro 18cm
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar |
| Proveedor: | ZARZAR Y COMPANIA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.357 |
| Total | $ 271.400 |
Ropa reflectante o accesorios Adjudicada
Chaleco reflectante, talla Unica
| Cantidad | 25.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas |
| Proveedor: | Inversiones Golden Dragon Service Ltda |
| Monto Unitario | $ 1.490 |
| Total | $ 37.250 |
Toallas de papel Adjudicada
Toalla ecológica 2 x 250 mt
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | GARMENDIA MACUS SOCIEDAD ANONIMA |
| Monto Unitario | $ 5.999 |
| Total | $ 59.990 |
Zapatos de hombre Adjudicada
Zapato de seguridad. Nº 35=2; Nº 36=4; Nº 37=2; Nº 38= 6; Nº 39= 2; Nº 40=8; Nº 41=1.
| Cantidad | 25.0 Par |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Calzado / Zapatos |
| Proveedor: | BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS |
| Monto Unitario | $ 3.200 |
| Total | $ 80.000 |