Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Req. de compra N° 141 del 20.07.2023
La necesidad de contar con insumos (tintas y tóner) para funcionamiento administrativo-clínico en las atenciones de usuarios de CESFAM Piedra del Águila dependiente del Departamento de Salud Municipal.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Menor a 100 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
Ppto. DSM 2023
Nombre responsable pago
Pedro Parada Diaz
Fechas
Fecha creación
07-08-2023
Fecha Publicación
17-08-2023
Fecha Cierre
23-08-2023
Fecha Inicio
17-08-2023 14:45
Fecha Final
20-08-2023 14:45
Fecha Publicación Respuesta
21-08-2023 14:45
Fecha Acto Apertura Técnica
23-08-2023 12:46
Fecha Acto Apertura Economica
23-08-2023 12:46
Fecha Adjudicación
04-09-2023 10:24
Fecha Estimada Adjudicación
31-08-2023 12:46
Productos y Servicios
Tóner Adjudicada
Insumos Computacionales: TINTAS y TONER, según listado detallado en Carta de Oferta. Ofertar por listado completo.
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 1.665.700 |
| Total | $ 1.665.700 |