Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE RENGO
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
Nombre responsable pago
JOSE ROMAN CRUZ
Fechas
Fecha creación
05-10-2023
Fecha Publicación
25-10-2023
Fecha Cierre
02-11-2023
Fecha Inicio
25-10-2023 15:16
Fecha Final
30-10-2023 14:00
Fecha Publicación Respuesta
31-10-2023 15:00
Fecha Acto Apertura Técnica
02-11-2023 16:01
Fecha Acto Apertura Economica
02-11-2023 16:01
Fecha Adjudicación
24-11-2023 11:16
Fecha Estimada Adjudicación
24-11-2023 14:00
Productos y Servicios
LINEA N° 1: INSUMOS COMPUTACIONALES ESCUELA EL NARANJAL, SE DEBEN COMPLETAR TODOS LOS ANEXOS DENOMINADOS "LINEA N° 1", SEGUN LO INDICADO EN BASES Y SE DEBE FACTURAR SEGUN POR CADA LINEA DE LA LICITACION.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos informáticos y accesorios / Computadores |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.323.700 |
| Total | $ 1.323.700 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 2: TONER E INSUMOS LICEO INDUSTRIAL, SE DEBEN COMPLETAR TODOS LOS ANEXOS DENOMINADOS "LINEA N° 2", SEGUN LO INDICADO EN BASES Y SE DEBE FACTURAR SEGUN POR CADA LINEA DE LA LICITACION.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 2.060.912 |
| Total | $ 2.060.912 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 3: TONER Y TINTAS LICEO ORIENTE, SE DEBEN COMPLETAR TODOS LOS ANEXOS DENOMINADOS "LINEA N° 3", SEGUN LO INDICADO EN BASES Y SE DEBE FACTURAR SEGUN POR CADA LINEA DE LA LICITACION.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 7.175.940 |
| Total | $ 7.175.940 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 4: TONER ESCUELA SANTA TERESA DE AVILA, SE DEBEN COMPLETAR TODOS LOS ANEXOS DENOMINADOS "LINEA N° 4", SEGUN LO INDICADO EN BASES Y SE DEBE FACTURAR SEGUN POR CADA LINEA DE LA LICITACION.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.058.000 |
| Total | $ 1.058.000 |