Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
“ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA STOCK MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO”. CUENTA: 215-22-04-009-000-000 “INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS” Área Gestión: Gestión Interna 1, Centro de Costo: Bodega Municipal 30, del Presupuesto Municipal vigente año 2023.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
PRESUPUESTO DISPONIBLE
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
PRESUPUESTO DISPONIBLE
Nombre responsable pago
CARLOS TORO MELENDEZ
Fechas
Fecha creación
07-08-2023
Fecha Publicación
07-08-2023
Fecha Cierre
17-08-2023
Fecha Inicio
07-08-2023 15:45
Fecha Final
10-08-2023 09:30
Fecha Publicación Respuesta
11-08-2023 20:00
Fecha Acto Apertura Técnica
17-08-2023 09:02
Fecha Acto Apertura Economica
17-08-2023 09:02
Fecha Adjudicación
27-09-2023 11:38
Fecha Estimada Adjudicación
20-09-2023 20:00
Productos y Servicios
Tintas Adjudicada
LINEA "1", TINTAS/TONER ORIGINALES, HP
| Cantidad | 62.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Colorantes / Compuestos de colores y dispersiones |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA |
| Monto Unitario | $ 108.199 |
| Total | $ 6.708.338 |
Tintas Adjudicada
LINEA "2" TINTAS/TONER ORIGINALES, ZEBRA
| Cantidad | 7.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Colorantes / Compuestos de colores y dispersiones |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 31.470 |
| Total | $ 220.290 |
LINEA "4" TINTAS/TONER ORIGINALES, EPSON
| Cantidad | 33.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Colorantes / Compuestos de colores y dispersiones |
Tóner Adjudicada
LINEA "3" TINTAS/TONER ORIGINALES, BROTHER
| Cantidad | 35.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | INTELPRINT CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 46.185 |
| Total | $ 1.616.475 |
Tóner Adjudicada
LINEA "5" TINTAS/TONER ORIGINALES, CANON
| Cantidad | 13.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 131.200 |
| Total | $ 1.705.600 |
Tóner Adjudicada
LINEA "6" TINTAS/T0NER ORIGINALES, RICOH
| Cantidad | 122.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | SOC COMERCIAL TEKMA SPA |
| Monto Unitario | $ 81.600 |
| Total | $ 9.955.200 |