Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUIRIR MATERIALES SERVMAD PARA UNIDADES O REPARTICIONES DE LA ARMADA.
AFECTO A IMPUESTO.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
NECESIDAD DE BUEN SERVICIO SEGÚN FUNDAMENTO EN LOS CONSIDERANDO NÚMERO 5.
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
AFL
Nombre responsable pago
JESSICA SEGUEL
Fechas
Fecha creación
15-05-2023
Fecha Publicación
16-05-2023
Fecha Cierre
26-05-2023
Fecha Inicio
16-05-2023 17:01
Fecha Final
17-05-2023 17:05
Fecha Publicación Respuesta
18-05-2023 12:00
Fecha Acto Apertura Técnica
29-05-2023 15:05
Fecha Acto Apertura Economica
29-05-2023 15:05
Fecha Adjudicación
12-06-2023 11:24
Fecha Estimada Adjudicación
23-06-2023 12:17
Productos y Servicios
Carpetas colgantes o accesorios Adjudicada
CARPETA CON ANOTADOR DOBLE
| Cantidad | 500.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Suministros de oficina / Carpetas de archivo y separadores |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 1.609 |
| Total | $ 804.500 |
Cinta Transparente Adjudicada
CINTA EMBALAJE 2" TRANSPARENTE
| Cantidad | 1500.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 512 |
| Total | $ 768.000 |
Cinta Transparente Adjudicada
CINTA ADHESIVA DE 18 x 30 N° 500.
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Cintas adhesivas y selladores / Cinta adhesiva |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 238 |
| Total | $ 23.800 |
Fibras de nilon Adjudicada
PLASTICO P/ENVOLVER 45 CM X 1400 MT
| Cantidad | 80.0 Rollo |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Fibra, hilos e hilados / Fibras |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA |
| Monto Unitario | $ 28.117 |
| Total | $ 2.249.360 |
Libros o cuadernos de registro Adjudicada
LIBRO ACTAS 200 HOJAS MATEMATICAS 7 mm
| Cantidad | 150.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA |
| Monto Unitario | $ 5.838 |
| Total | $ 875.700 |
Lubricantes de uso general Adjudicada
WD 40 SPRAY(TURBO TAPA) 374 GRAMOS
| Cantidad | 170.0 Unidad |
| Rubro | Combustibles, lubricantes y anticorrosivos / Lubricantes y anticorrosivos / Lubricantes |
| Proveedor: | ENKARGA SPA |
| Monto Unitario | $ 10.100 |
| Total | $ 1.717.000 |
Lubricantes de uso general Adjudicada
CONTACT CLEANER ELECTRICO,175 GRAMOS.
| Cantidad | 240.0 Unidad |
| Rubro | Combustibles, lubricantes y anticorrosivos / Lubricantes y anticorrosivos / Lubricantes |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 4.289 |
| Total | $ 1.029.360 |
Perforadoras de papel Adjudicada
PERFORADORA 40 HJ GRANDE
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de imprenta, fotográficos y audiovisuales / Equipos de imprenta y publicación / Equipos y accesorios de laboratorio de imprenta |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA |
| Monto Unitario | $ 6.039 |
| Total | $ 301.950 |