Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
EL CENTRO DE ABASTECIMIENTO DE IQUIQUE REQUIERE ADQUIRIR ARTICULOS DE ASEO PARA PLAN CONSUMO 2024
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
AFL
Nombre responsable pago
MARCO PEREZ GUERRA
Fechas
Fecha creación
17-01-2024
Fecha Publicación
12-02-2024
Fecha Cierre
19-02-2024
Fecha Inicio
12-02-2024 17:01
Fecha Final
13-02-2024 17:02
Fecha Publicación Respuesta
14-02-2024 13:00
Fecha Acto Apertura Técnica
19-02-2024 17:01
Fecha Acto Apertura Economica
19-02-2024 17:01
Fecha Adjudicación
11-03-2024 14:42
Fecha Estimada Adjudicación
21-03-2024 17:00
Productos y Servicios
Barniz o ceras de muebles Adjudicada
LUSTRA MUEBLES CREMA TRADICIONAL 250 ML, PRESENTACIÓN EN BOTELLA
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.083 |
| Total | $ 216.600 |
Bolsas de basura Adjudicada
BOLSAS DE BASURA EN PAQUETE DE 10 UNIDADES, SIGUIENTE MEDIDAS 70X90 CM
| Cantidad | 1000.0 Paquete |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ |
| Monto Unitario | $ 598 |
| Total | $ 598.000 |
Bolsas de plástico Adjudicada
BOLSA DE BASURA EN PAQUETE DE 10 UNIDADES, SIGUIENTES MEDIDAS 80X110 CM
| Cantidad | 1000.0 Paquete |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ |
| Monto Unitario | $ 897 |
| Total | $ 897.000 |
Compuestos de limpieza de metales Adjudicada
LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR.BRONCE Y METALES MARCA BRASSSO O SIMILAR EQUIVALENTE DE 200 CC
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Productos para relojería, joyería y gemas / Joyería / Herramientas y materiales de joyería |
| Proveedor: | ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
| Monto Unitario | $ 3.000 |
| Total | $ 1.200.000 |
Cubos o baldes para limpieza Adjudicada
BALDE CON ESCURRIDOR
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Equipos de limpieza |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ |
| Monto Unitario | $ 4.000 |
| Total | $ 400.000 |
Desechos y restos textiles Adjudicada
RETAZOS DE GENERO BOLSA 1 KG
| Cantidad | 150.0 Bolsa |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Chatarra y desechos no metálicos / Desechos no metálicos |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ |
| Monto Unitario | $ 2.000 |
| Total | $ 300.000 |
Desinfectantes domésticos Adjudicada
CLORO CONCENTRADO EN BOTELLA DE 1 LT
| Cantidad | 1000.0 Botella |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 735 |
| Total | $ 735.000 |
Detergentes surfactantes Adjudicada
CERA AUTOMOVIL CREMA 300GR
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
| Monto Unitario | $ 5.872 |
| Total | $ 1.174.400 |
Detergentes surfactantes Adjudicada
LIMPIADOR PARA PISOS FLOTANTES 900 CC
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.293 |
| Total | $ 258.600 |
Émbolo buzo de desagüe o inodoro Adjudicada
SOPAPO DE GOMA CON MANGO PARA WC
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Equipos de limpieza |
| Proveedor: | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA |
| Monto Unitario | $ 840 |
| Total | $ 42.000 |
Envases para residuos o forros rígidos Adjudicada
PAPELERO PLASTICO 27 cm ALTO x 20 cm DIAMETRO
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos |
| Proveedor: | ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
| Monto Unitario | $ 1.700 |
| Total | $ 85.000 |
Escobilla con dispensador de jabón Adjudicada
ESCOBILLA DE ACERO CON MANGO PAQUETE DE 5 UNIDADES
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
| Monto Unitario | $ 4.129 |
| Total | $ 412.900 |
Escobillones Adjudicada
ESCOBILLON PLASTICO CON MANGO PARA INTERIORES
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ |
| Monto Unitario | $ 1.040 |
| Total | $ 208.000 |
Guantes protectores Adjudicada
GUANTES MULTIPROPOSITOCOLOR AMARILLO TALLA “L” SCOTCHBRITE O SIMILAR EN PARES.
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas |
| Proveedor: | ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
| Monto Unitario | $ 550 |
| Total | $ 27.500 |
Hisopo Adjudicada
HISOPO ERIZO PLASTICO PARA WC
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 851 |
| Total | $ 42.550 |
Insecticidas Adjudicada
INSECTICIDA MATA ARAÑAS Y CUCARACHAS DE 360 CC
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Artículos para plantas y animales / Productos para el control de plagas / Pesticidas o repelentes de plagas |
| Proveedor: | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA |
| Monto Unitario | $ 1.504 |
| Total | $ 451.200 |
JABON LIQUIDO GRANEL, EN BIDONES DE 5 LT.
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Suministros para aseo |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ |
| Monto Unitario | $ 3.965 |
| Total | $ 1.586.000 |
Limpiadores de uso general Adjudicada
LIMPIA VIDRIOS DOBLE CARA CON MANGO
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE SPA |
| Monto Unitario | $ 1.285 |
| Total | $ 128.500 |
Mopas de polvo Adjudicada
PORTA MOPA SECA 24 PULGADAS
| Cantidad | 50.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA |
| Monto Unitario | $ 1.849 |
| Total | $ 92.450 |
Mopas de polvo Adjudicada
REPUESTO DE MOPAS SECA 24 PULGADA
| Cantidad | 60.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE SPA |
| Monto Unitario | $ 2.181 |
| Total | $ 130.860 |
Mopas húmedas Adjudicada
REPUESTO MOPA HUMEDA ALGODON
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
| Monto Unitario | $ 1.250 |
| Total | $ 250.000 |
Mopas húmedas Adjudicada
BOTA AGUA CON MANGO (BARRE AGUA)
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE SPA |
| Monto Unitario | $ 2.780 |
| Total | $ 278.000 |
Mopas húmedas Adjudicada
MOPA HUMEDA ALGODÓN CON MANGO
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
| Monto Unitario | $ 1.680 |
| Total | $ 336.000 |
Neumáticos para camionetas o automóviles Adjudicada
RENOVADOR NEUMATICOS 440CC EN AEROSOL
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Vehículos y equipamiento en general / Componentes para vehículos en general / Neumáticos y cámaras de neumáticos |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
| Monto Unitario | $ 1.576 |
| Total | $ 472.800 |
Palas para basura Adjudicada
PALAS PLASTICAS PARA BASURA CON MANGO
| Cantidad | 400.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ |
| Monto Unitario | $ 750 |
| Total | $ 300.000 |
Paños para herramientas Adjudicada
ESPONJA PARA VAJILLA CON FIBRA ESTANDAR DE COLOR VERDE/AMARILLO EN PAQUETE DE 3 UNIDADES
| Cantidad | 400.0 Paquete |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ |
| Monto Unitario | $ 360 |
| Total | $ 144.000 |
Paños para herramientas Adjudicada
PAÑO COCINA, ESPONJA SPONGI ULTRA ABSORVENTE EN PAQUETES DE 3 UNIDADES.
| Cantidad | 600.0 Paquete |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Pinturas, diluyentes y accesorios para pintado / Accesorios para pintar |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
| Monto Unitario | $ 846 |
| Total | $ 507.600 |
Papel higiénico Adjudicada
PAPEL HIGIENICO EN PAQUETE DE 48 ROLLOS DE 50 METROS MARCA TORK, ELITE O SIMILAR EQUIVALENTE
| Cantidad | 50.0 Paquete |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
| Monto Unitario | $ 14.400 |
| Total | $ 720.000 |
Papel higiénico Adjudicada
PAPEL HIGIENICO JUMBO UNA HOJA, EN PAQUETE DE 4 ROLLOS DE 500 METROS MARCA TORK, ELITE O SIMILAR EQUIVALENTE
| Cantidad | 500.0 Paquete |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ |
| Monto Unitario | $ 7.852 |
| Total | $ 3.926.000 |
Productos de lavandería Adjudicada
DETERGENTE EN POLVO MATIC 15 KG
| Cantidad | 50.0 Bolsa |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 62.910 |
| Total | $ 3.145.500 |
Productos para lavar platos Adjudicada
LAVALOZAS AROMA LIMON 750 ML
| Cantidad | 600.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE SPA |
| Monto Unitario | $ 966 |
| Total | $ 579.600 |
Productos para limpiar o pulir zapatos Adjudicada
BETÚN PASTA DE ZAPATOS COLOR NEGRO 80 GR
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA |
| Monto Unitario | $ 1.303 |
| Total | $ 260.600 |
Raspadores de limpieza Adjudicada
ESPONJA DE BRONCE PARA OLLAS
| Cantidad | 1000.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Equipos de limpieza |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
| Monto Unitario | $ 197 |
| Total | $ 197.000 |
Servilletas de papel Adjudicada
SERVILLETAS DE 24CM X 24CM, EN PAQUETE DE 300 UNIDADES
| Cantidad | 200.0 Paquete |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ |
| Monto Unitario | $ 1.287 |
| Total | $ 257.400 |
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ Adjudicada
SILICONA AUTOMOTRIZ 440CC EN AEROSOL
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Resinas, cauchos, espumas y elastómeros / Caucho y elastómeros / Elastómeros |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A. |
| Monto Unitario | $ 1.851 |
| Total | $ 555.300 |
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ Adjudicada
SHAMPOO PARA AUTOMOVIL 300ML
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Resinas, cauchos, espumas y elastómeros / Caucho y elastómeros / Elastómeros |
| Proveedor: | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ITERLOG SPA |
| Monto Unitario | $ 555 |
| Total | $ 166.392 |
Solventes aromáticos Adjudicada
DESODORANTE DESINFECTANTE P/WC PASTILLA AROMÁTICA PARA WC CON GANCHO
| Cantidad | 200.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Solventes / Solventes hidrocarbonatos |
| Proveedor: | ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA |
| Monto Unitario | $ 390 |
| Total | $ 78.000 |
Solventes aromáticos Adjudicada
DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL DE 400 CC, AROMAS SURTIDOS
| Cantidad | 360.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Solventes / Solventes hidrocarbonatos |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA NENE SPA |
| Monto Unitario | $ 996 |
| Total | $ 358.560 |
Toallas de papel Adjudicada
TOALLA DE PAPEL JUMBO HOJA SIMPLE COLOR BLANCO EN PAQUETE DE 2 UNIDADES, ROLLOS DE 300 METROS MARCA TORK, ELITE O SIMILAR EQUIVALENTE
| Cantidad | 500.0 Paquete |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Productos de papel de uso personal |
| Proveedor: | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA |
| Monto Unitario | $ 7.501 |
| Total | $ 3.750.500 |