Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Se requieren ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas (Solo una oferta por proveedor), es de suma importancia adjuntar fichas técnicas, formulario PEP firmado, declaración de vínculos e indicar plazo de entrega en días hábiles bancarios. Se recuerda que la única Orden de Compra válida es la emitida por Metro S.A. La adjudicación será notificada por Gestor de Compras mediante correo electrónico.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fechas
Fecha creación
12-02-2020
Fecha Publicación
12-02-2020
Fecha Cierre
20-02-2020
Fecha Inicio
12-02-2020 16:50
Fecha Final
14-02-2020 18:00
Fecha Publicación Respuesta
18-02-2020 16:00
Fecha Acto Apertura Técnica
20-02-2020 17:30
Fecha Acto Apertura Economica
20-02-2020 17:30
Fecha Adjudicación
24-04-2020 18:29
Fecha Estimada Adjudicación
31-03-2020 17:00
Productos y Servicios
Antídotos Adjudicada
40000000012 SUERO FISIOLÓGICO, 70010080 pos 10
se anexa informacion
| Cantidad | 5000.0 Unidad |
| Rubro | Medicamentos y productos farmacéuticos / Medicamentos varios / Antídotos y eméticos |
| Proveedor: | LUIS ANDRES AGUILERA PARRA |
| Monto Unitario | $ 380 |
| Total | $ 1.900.000 |
40000000100 CAJAS DE SEGURIDAD SEGUN EETT, 70010069 pos 10
se anexa informacion
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad, vigilancia y detección / Cerraduras, elementos de seguridad y accesorios |
Camillas de primeros auxilios Adjudicada
40000000018 CAMILLAS RÍGIDAS, 70010081 pos 10
se anexa eett
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Muebles y mobiliario / Mobiliario y accesorios institucional, escolar y educativo / Mobiliario de sala de primeros auxilios |
| Proveedor: | JORGE MOISES GIACAMAN RAMIREZ |
| Monto Unitario | $ 45.500 |
| Total | $ 273.000 |
Chalecos de protección Adjudicada
40000000018 CHALECOS REFLECTANTES CON SIERRE COLOR AMARILLO TALLA L, 70010059 POS 20
| Cantidad | 30.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de defensa, orden público, protección y seguridad / Seguridad y protección personal / Ropa protectora de seguridad contra materias peligrosas |
| Proveedor: | INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 1.050 |
| Total | $ 31.500 |
Envases para residuos o forros rígidos Adjudicada
40000000100 BASUREROS DE COLOR ROJO,CON RUEDAS Y TAP, 70010082 POS 10 SE ANEXA INFORMACION
| Cantidad | 18.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos |
| Proveedor: | GEINSE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA |
| Monto Unitario | $ 11.843 |
| Total | $ 213.174 |
40000000024 BLOCK DE HOJAS AUTOCOPIATIVAS (CADA BLOCK CONSTA DE 100 HOJAS ORIGINALES B/N MAS 100 HOJAS COPIA (ROSADAS), 70010102 pos 10
SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES
PRESENTAR MUESTRA PARA APROBACIÓN
| Cantidad | 1500.0 Unidad |
| Rubro | Servicios editoriales, de diseño, publicidad, gráficos y artistas / Servicios de impresión y reproducción / Impresión |
| Proveedor: | IMPRESOS EL GRAFICO LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.150 |
| Total | $ 3.225.000 |
Manuales de instrucciones o funcionamiento Adjudicada
40000000023 LIBROS Y MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO Contratación avanzada del mantenimiento, 70010037 pos 30
ref Francisco Javier Gonzalez Fernandez
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos impresos y publicaciones / Medios impresos / Publicaciones impresas |
| Proveedor: | FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
| Monto Unitario | $ 38.000 |
| Total | $ 38.000 |
Manuales de instrucciones o funcionamiento Adjudicada
40000000023 libro o manual de mantenimiento Organización y gestión integral de mante, 70010037 pos 10
ref Santiago García Garrido.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos impresos y publicaciones / Medios impresos / Publicaciones impresas |
| Proveedor: | FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
| Monto Unitario | $ 54.000 |
| Total | $ 54.000 |
Manuales de instrucciones o funcionamiento Adjudicada
40000000023 LIBROS Y MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO Ingeniería y Gestión del Mant.FERROVIARI, 70010037 pos 20
ref José Luis Arques.
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos impresos y publicaciones / Medios impresos / Publicaciones impresas |
| Proveedor: | FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
| Monto Unitario | $ 46.000 |
| Total | $ 46.000 |
Manuales de instrucciones o funcionamiento Adjudicada
40000000023 LIBROS Y MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO La contratación del Mantenimiento Indust, 70010037 pos 40
ref antiago García Garrido
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos impresos y publicaciones / Medios impresos / Publicaciones impresas |
| Proveedor: | FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
| Monto Unitario | $ 54.000 |
| Total | $ 54.000 |
40000000023 LIBROS Y MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO Ingeniería y Gestión de la Confiabilidad, 70010037 pos 50
ref Adolfo Arata
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos impresos y publicaciones / Medios impresos / Publicaciones impresas |
Manuales de instrucciones o funcionamiento Adjudicada
40000000023 LIBROS Y MANUALES PARA EL MANTENIMIENTO Manual de Outsourcing Informático, 70010037 pos 60
ref Emilio del Peso Navarro
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos impresos y publicaciones / Medios impresos / Publicaciones impresas |
| Proveedor: | FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
| Monto Unitario | $ 35.000 |
| Total | $ 35.000 |
Manuales de instrucciones o funcionamiento Adjudicada
40000000037 libro o manual Diccionario de tecnología ferroviaria, 70009833 pos 10
ref Mario León
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos impresos y publicaciones / Medios impresos / Publicaciones impresas |
| Proveedor: | FRANCISCO JOSE DE JESUS OLEJNIK ALBA |
| Monto Unitario | $ 300.000 |
| Total | $ 300.000 |
40000000100 SOPORTE VOLANTES SEGUN EETT, 70010067 POS 10
SE ANEXA INFORMACION
40000000016 rollos para impresora, 70010089 pos 10
Compra de 20 rollos de papel (recording paper 9234)
para impresora printer unit mr9000
| Cantidad | 20.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
40000000100 pizarra 100 x 200 cm, 70009833 pos 10
se anexa informacion
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Tierra y piedra / Piedras |
40000000016 PIZARRA DE VIDRIO, 70010045 POS 10
Medidas: Alto 70 cm / Ancho 75
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Accesorios de oficina y escritorio / Tableros o pizarras |
20000013390 PROTECTOR SOLAR AMPLIO ESPECTRO 1L, 20012409 pos 10
INDICE PROTECCION: IGUAL-SUPERIOR 30
se anexa informacion
| Cantidad | 100.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
Sellos de plástico Adjudicada
40000000018 SELLOS DE COLORES, FOLIADOS, DISTRUBUIDOS POR LÍNEA, 70010114 pos 10
se anexa informacion ya que son varios colores
| Cantidad | 6800.0 Unidad |
| Rubro | Artículos de fabricación y producción / Juntas, empaquetaduras y sellos industriales / Sellos mecánicos |
| Proveedor: | GEINSE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA |
| Monto Unitario | $ 73 |
| Total | $ 496.400 |
40000000023 cono de señalización, 70010063 pos 10
PVC 36" base negra ref lorenzini.
| Cantidad | 16.0 Unidad |
| Rubro | Artículos eléctricos y de iluminación / Artefactos y accesorios de iluminación / Iluminación de seguridad |
| Proveedor: | INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 6.980 |
| Total | $ 111.680 |
Solventes aromáticos Adjudicada
40000000015 DESINFECTANTE, 70010117 pos 10
ref LYSOFORM
SON 40 PACK (12 UNIDADES DE DESINFECTANTE LYSOFORM - AROMA ORIGINAL 420
| Cantidad | 480.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Solventes / Solventes hidrocarbonatos |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
| Monto Unitario | $ 2.071 |
| Total | $ 994.080 |
40000000100 SOPORTE VOLANTES SEGUN EETT, 70010067 POS 10
FABRICACION SE ANEXA INFORMACION
| Cantidad | 18.0 Unidad |
| Rubro | Muebles y mobiliario / Muebles de alojamiento / Muebles |
Tóner Adjudicada
40000000026 TONER ref MODELO HP COMPATIBLE CON CP1215 COLOR NEGRO, 70010101 pos 10
se anexa imagen
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A |
| Monto Unitario | $ 73.453 |
| Total | $ 146.906 |
Tóner Adjudicada
40000000026 toner CE314A COLOR NEGRO IMPRESORA HP LASERJET CP1025NW COLOR, 70010100 pos 10
| Cantidad | 2.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
| Monto Unitario | $ 54.084 |
| Total | $ 108.168 |
Tóner Adjudicada
40000000026 TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-9130/9330/31, 70010096 pos 10
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
| Monto Unitario | $ 41.199 |
| Total | $ 41.199 |
Tóner Adjudicada
40000000026 TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-9130/9330/31, 70010096 pos 20
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
| Monto Unitario | $ 41.199 |
| Total | $ 41.199 |
Tóner Adjudicada
40000000026 TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-9130/9330/31, 70010096 pos 30
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
| Monto Unitario | $ 41.199 |
| Total | $ 41.199 |
Tóner Adjudicada
40000000026 TONER BROTHER TN-221BK HL3140/70 MFC-9130/9330/31, 70010096 pos 40
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA |
| Monto Unitario | $ 41.199 |
| Total | $ 41.199 |